操作步驟：

1)先在期末中做轉(zhuǎn)賬定義中輸入本年利潤科目

2)在到轉(zhuǎn)賬生成中生成相關(guān)的憑證

流程如下：

1)進(jìn)入總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益

輸入本年利潤科目后，本年利潤科目編碼和本年利潤科目名稱會顯示：

2）在到轉(zhuǎn)賬生成中選擇期間損益，生成憑證。

常見問題：

1、 下月有新增的下級科目如何操作

需要在轉(zhuǎn)賬定義中對該新增的科目重新定義，在按正常流程，在轉(zhuǎn)賬生成中生成憑證。

查看轉(zhuǎn)賬定義中，該科目沒有對應(yīng)的本年利潤科目

手工增加本年利潤科目編碼

在轉(zhuǎn)賬生成憑證。

2、 憑證沒有記賬是否可以做結(jié)轉(zhuǎn)

可以，在轉(zhuǎn)賬生成時，勾選包含未記賬憑證即可。

3、 當(dāng)出現(xiàn)費(fèi)用借方紅字或者是收入貸方紅字，結(jié)轉(zhuǎn)的憑證如何顯示

結(jié)轉(zhuǎn)憑證上：

費(fèi)用借方紅字結(jié)轉(zhuǎn)后：為貸方紅字，

收入貸方紅字，結(jié)轉(zhuǎn)憑證上：借方藍(lán)字。

轉(zhuǎn)賬生成憑證：