合并開具電子發(fā)票
1. 電子發(fā)票開具列表里，點(diǎn)擊工具欄上的〖增加〗按鈕進(jìn)入銷項(xiàng)普通發(fā)票單據(jù)界面，點(diǎn)擊放棄進(jìn)入發(fā)票非編輯狀態(tài)。
2. 在銷項(xiàng)普通發(fā)票單據(jù)界面點(diǎn)擊工具欄上的〖生單規(guī)則〗按鈕進(jìn)行合并稅票的生單規(guī)則的設(shè)置�？筛鶕�(jù)需要按照存貨名稱，金額等字段進(jìn)行合并。
3. 增加下拉選擇銷售發(fā)票，進(jìn)入?yún)⒄战缑妫梢詤⒄者x擇一張或者批量選擇若干張銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)票進(jìn)行合并。
4. 參照回到單據(jù)界面后，按照生單規(guī)則進(jìn)行發(fā)票表體行的合并，保存發(fā)票，點(diǎn)擊開票，進(jìn)行合并后的增值稅發(fā)票開具
發(fā)票日志查詢
銷售發(fā)票提供日志查詢功能，從日志中可以查詢到開票失敗的具體原因，點(diǎn)擊日志按鈕彈出日志界面。
電子發(fā)票附件查詢
開票完成列表中的發(fā)票是已經(jīng)成功開具的電子發(fā)票。點(diǎn)擊〖附件〗按鈕，可以查看該行電子發(fā)票上傳的電子發(fā)票實(shí)體 PDF 文件。同時(shí)支持批量輸出 PDF，僅支持輸出當(dāng)前顯示頁(yè)面發(fā)票對(duì)照的 PDF，如數(shù)據(jù)較多，建議修改頁(yè)大小后進(jìn)行輸出。
5.2 普通發(fā)票開具
滿足企業(yè)將 ERP 中銷售數(shù)據(jù)直接在線開具紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票同時(shí)獲取發(fā)票開票結(jié)果�？梢砸脘N售管理中的銷售普通發(fā)票到發(fā)票管理模塊，在發(fā)票管理中進(jìn)行修改確認(rèn)后，開具紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票�；蛘咧苯拥卿洶l(fā)票管理產(chǎn)品手工增加發(fā)票，開具增值稅普通發(fā)票。開票過(guò)程與電子發(fā)票開具一致，稅票開具完成后，通過(guò)“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”驅(qū)動(dòng)稅控機(jī)打印紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票。
狀態(tài)說(shuō)明：
1. 待開票：發(fā)票從銷售管理模塊引入或者手工新增保存，未提交開票之前。
2. 開票中：發(fā)票選中點(diǎn)擊〖開票〗按鈕后，“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”沒(méi)有返回開票狀態(tài)前，此過(guò)程中可以進(jìn)行開票確認(rèn)。
3. 開票完成：開票成功后由“用友稅票云服務(wù)平臺(tái)”返回開票成功的結(jié)果。
4. 開票失�。洪_票失敗后由“用友稅票云服務(wù)平臺(tái)”返回開票失敗的結(jié)果。
操作界面
選擇【普通發(fā)票開具】，進(jìn)入“待開票”列表界面，可以通過(guò)查詢條件過(guò)濾出待開票數(shù)據(jù)
操作說(shuō)明
引入銷售發(fā)票
1、由于普通發(fā)票開具僅支持增值稅普通發(fā)票，所以僅支持引入銷售管理模塊的普通發(fā)票數(shù)據(jù)。
2、點(diǎn)擊工具欄上的〖引入〗按鈕，進(jìn)入引入銷售發(fā)票選擇單據(jù)列表。如
3、根據(jù)需要引入銷售發(fā)票的期間等條件，組合出需要的過(guò)濾條件，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，過(guò)濾出符合條件的數(shù)據(jù)集合
4、選中需要引入的銷售發(fā)票記錄，點(diǎn)擊〖確定〗按鈕，引入到發(fā)票管理產(chǎn)品中，以備開票。
增加銷項(xiàng)發(fā)票
1、點(diǎn)擊工具欄上的〖增加〗按鈕
2、欄目說(shuō)明
表頭欄目
◆ 單據(jù)編號(hào)：依照產(chǎn)品設(shè)置的編碼規(guī)則自動(dòng)帶出或者手工輸入，必填項(xiàng)。
◆ 單據(jù)日期：錄入或參照，必填。
◆ 默認(rèn)值為進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)輸入的業(yè)務(wù)日期，即系統(tǒng)登錄日期，可修改。
◆ 參照日歷；錄入必須符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。
◆ 單據(jù)日期必須輸入大于等于當(dāng)前會(huì)計(jì)月第一天的日期，可以錄入本月及以后各時(shí)間段日期。
◆ 購(gòu)買方名稱：參照客戶檔案帶入。
◆ 購(gòu)買方納稅人識(shí)別號(hào)、購(gòu)買方銀行、購(gòu)買方銀行賬號(hào)：依據(jù)客戶檔案直接帶入，不可編輯。
◆ 移動(dòng)電話、電子郵箱：依據(jù)客戶檔案直接帶入，可編輯。
◆ 稅率：發(fā)票默認(rèn)表頭稅率為 13%，支持修改。錄入后表體可自動(dòng)帶入表頭稅率。
◆ 發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期：電子發(fā)票開具成功后由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”自動(dòng)返回，不允許手工編輯該字段值。
◆ 銷售方銀行、銷售方賬號(hào)：本企業(yè)銀行賬號(hào)信息。
◆ 備注：發(fā)票備注信息，可為空。
表體欄目
◆ 存貨名稱：錄入或參照，必填，參照內(nèi)容為存貨檔案。只能參照錄入“外購(gòu)”的存貨、“應(yīng)稅勞務(wù)”的存貨、“是否折扣”的存貨。
◆ 發(fā)票中計(jì)算關(guān)系：
• 含稅單價(jià)=報(bào)價(jià)*扣率
• 無(wú)稅單價(jià)=含稅單價(jià)/（1+稅率）
• 無(wú)稅金額=數(shù)量*無(wú)稅單價(jià)
• 稅額=含稅單價(jià)*數(shù)量*稅率
• 價(jià)稅合計(jì)=無(wú)稅金額+稅額
• 折扣額=數(shù)量*報(bào)價(jià)*（1-扣率）
刪除發(fā)票
選中列表中待刪除發(fā)票記錄。點(diǎn)擊〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)將判斷是否符合刪除條件，僅開票中以及開票狀態(tài)中的發(fā)票允許執(zhí)行刪除操作，開票中或者已經(jīng)開票完成的發(fā)票不允許刪除。符合條件的發(fā)票將直接刪除。
發(fā)票開票
選擇需要進(jìn)行開票的發(fā)票，點(diǎn)擊〖開票〗按鈕，系統(tǒng)將選中的發(fā)票上送到““用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)””進(jìn)行開票，默認(rèn)進(jìn)入開票中狀態(tài)，如果普通發(fā)票是實(shí)時(shí)和金稅后臺(tái)交互，開票完成后將直接出現(xiàn)在開票完成或者開票失敗的列表中。開票完成的發(fā)票可在開票完成列表中查詢到相應(yīng)的發(fā)票信息（但此處的發(fā)票 pdf 是電子普通發(fā)票樣票模板，并不是實(shí)際的發(fā)票，僅供查看數(shù)據(jù)樣式作用），同時(shí)會(huì)將發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期回寫到發(fā)票管理產(chǎn)品的發(fā)票中，如果引入的銷售管理模塊的發(fā)票，會(huì)同步將上述信息回寫到銷售管理模塊的業(yè)務(wù)發(fā)票中。
發(fā)票確認(rèn)
在“開票中”列表，選擇需要確認(rèn)開票狀態(tài)的發(fā)票，點(diǎn)擊〖開票確認(rèn)〗按鈕，系統(tǒng)將聯(lián)網(wǎng)查詢本次選擇的發(fā)票最新的處理狀態(tài)。在系統(tǒng)選項(xiàng)中配置好本企業(yè)的外網(wǎng) IP 后，系統(tǒng)將直接在線和“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”提供的確認(rèn)服務(wù)進(jìn)行交互，無(wú)需每次手工確認(rèn)發(fā)票開票結(jié)果，結(jié)果將定期更新為由“用友稅務(wù)發(fā)票云服務(wù)平臺(tái)”返回給產(chǎn)品，開票狀態(tài)自動(dòng)更新。
