合并開具電子發(fā)票
1. 電子發(fā)票開具列表里，點擊工具欄上的〖增加〗按鈕進入銷項普通發(fā)票單據(jù)界面，點擊放棄進入發(fā)票非編輯狀態(tài)。
2. 在銷項普通發(fā)票單據(jù)界面點擊工具欄上的〖生單規(guī)則〗按鈕進行合并稅票的生單規(guī)則的設置�？筛鶕�(jù)需要按照存貨名稱，金額等字段進行合并。
3. 增加下拉選擇銷售發(fā)票，進入?yún)⒄战缑妫梢詤⒄者x擇一張或者批量選擇若干張銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)票進行合并。
4. 參照回到單據(jù)界面后，按照生單規(guī)則進行發(fā)票表體行的合并，保存發(fā)票，點擊開票，進行合并后的增值稅發(fā)票開具
發(fā)票日志查詢
銷售發(fā)票提供日志查詢功能，從日志中可以查詢到開票失敗的具體原因，點擊日志按鈕彈出日志界面。
電子發(fā)票附件查詢
開票完成列表中的發(fā)票是已經(jīng)成功開具的電子發(fā)票。點擊〖附件〗按鈕，可以查看該行電子發(fā)票上傳的電子發(fā)票實體 PDF 文件。同時支持批量輸出 PDF，僅支持輸出當前顯示頁面發(fā)票對照的 PDF，如數(shù)據(jù)較多，建議修改頁大小后進行輸出。
5.2 普通發(fā)票開具
滿足企業(yè)將 ERP 中銷售數(shù)據(jù)直接在線開具紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票同時獲取發(fā)票開票結(jié)果。可以引入銷售管理中的銷售普通發(fā)票到發(fā)票管理模塊，在發(fā)票管理中進行修改確認后，開具紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票。或者直接登錄發(fā)票管理產(chǎn)品手工增加發(fā)票，開具增值稅普通發(fā)票。開票過程與電子發(fā)票開具一致，稅票開具完成后，通過“用友稅務發(fā)票云服務平臺”驅(qū)動稅控機打印紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票。
狀態(tài)說明：
1. 待開票：發(fā)票從銷售管理模塊引入或者手工新增保存，未提交開票之前。
2. 開票中：發(fā)票選中點擊〖開票〗按鈕后，“用友稅務發(fā)票云服務平臺”沒有返回開票狀態(tài)前，此過程中可以進行開票確認。
3. 開票完成：開票成功后由“用友稅票云服務平臺”返回開票成功的結(jié)果。
4. 開票失�。洪_票失敗后由“用友稅票云服務平臺”返回開票失敗的結(jié)果。
操作界面
選擇【普通發(fā)票開具】，進入“待開票”列表界面，可以通過查詢條件過濾出待開票數(shù)據(jù)
操作說明
引入銷售發(fā)票
1、由于普通發(fā)票開具僅支持增值稅普通發(fā)票，所以僅支持引入銷售管理模塊的普通發(fā)票數(shù)據(jù)。
2、點擊工具欄上的〖引入〗按鈕，進入引入銷售發(fā)票選擇單據(jù)列表。如
3、根據(jù)需要引入銷售發(fā)票的期間等條件，組合出需要的過濾條件，點擊〖確定〗按鈕，過濾出符合條件的數(shù)據(jù)集合
4、選中需要引入的銷售發(fā)票記錄，點擊〖確定〗按鈕，引入到發(fā)票管理產(chǎn)品中，以備開票。
增加銷項發(fā)票
1、點擊工具欄上的〖增加〗按鈕
2、欄目說明
表頭欄目
◆ 單據(jù)編號：依照產(chǎn)品設置的編碼規(guī)則自動帶出或者手工輸入，必填項。
◆ 單據(jù)日期：錄入或參照，必填。
◆ 默認值為進入系統(tǒng)時輸入的業(yè)務日期，即系統(tǒng)登錄日期，可修改。
◆ 參照日歷；錄入必須符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。
◆ 單據(jù)日期必須輸入大于等于當前會計月第一天的日期，可以錄入本月及以后各時間段日期。
◆ 購買方名稱：參照客戶檔案帶入。
◆ 購買方納稅人識別號、購買方銀行、購買方銀行賬號：依據(jù)客戶檔案直接帶入，不可編輯。
◆ 移動電話、電子郵箱：依據(jù)客戶檔案直接帶入，可編輯。
◆ 稅率：發(fā)票默認表頭稅率為 13%，支持修改。錄入后表體可自動帶入表頭稅率。
◆ 發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期：電子發(fā)票開具成功后由“用友稅務發(fā)票云服務平臺”自動返回，不允許手工編輯該字段值。
◆ 銷售方銀行、銷售方賬號：本企業(yè)銀行賬號信息。
◆ 備注：發(fā)票備注信息，可為空。
表體欄目
◆ 存貨名稱：錄入或參照，必填，參照內(nèi)容為存貨檔案。只能參照錄入“外購”的存貨、“應稅勞務”的存貨、“是否折扣”的存貨。
◆ 發(fā)票中計算關(guān)系：
• 含稅單價=報價*扣率
• 無稅單價=含稅單價/（1+稅率）
• 無稅金額=數(shù)量*無稅單價
• 稅額=含稅單價*數(shù)量*稅率
• 價稅合計=無稅金額+稅額
• 折扣額=數(shù)量*報價*（1-扣率）
刪除發(fā)票
選中列表中待刪除發(fā)票記錄。點擊〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)將判斷是否符合刪除條件，僅開票中以及開票狀態(tài)中的發(fā)票允許執(zhí)行刪除操作，開票中或者已經(jīng)開票完成的發(fā)票不允許刪除。符合條件的發(fā)票將直接刪除。
發(fā)票開票
選擇需要進行開票的發(fā)票，點擊〖開票〗按鈕，系統(tǒng)將選中的發(fā)票上送到““用友稅務發(fā)票云服務平臺””進行開票，默認進入開票中狀態(tài)，如果普通發(fā)票是實時和金稅后臺交互，開票完成后將直接出現(xiàn)在開票完成或者開票失敗的列表中。開票完成的發(fā)票可在開票完成列表中查詢到相應的發(fā)票信息（但此處的發(fā)票 pdf 是電子普通發(fā)票樣票模板，并不是實際的發(fā)票，僅供查看數(shù)據(jù)樣式作用），同時會將發(fā)票的發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期回寫到發(fā)票管理產(chǎn)品的發(fā)票中，如果引入的銷售管理模塊的發(fā)票，會同步將上述信息回寫到銷售管理模塊的業(yè)務發(fā)票中。
發(fā)票確認
在“開票中”列表，選擇需要確認開票狀態(tài)的發(fā)票，點擊〖開票確認〗按鈕，系統(tǒng)將聯(lián)網(wǎng)查詢本次選擇的發(fā)票最新的處理狀態(tài)。在系統(tǒng)選項中配置好本企業(yè)的外網(wǎng) IP 后，系統(tǒng)將直接在線和“用友稅務發(fā)票云服務平臺”提供的確認服務進行交互，無需每次手工確認發(fā)票開票結(jié)果，結(jié)果將定期更新為由“用友稅務發(fā)票云服務平臺”返回給產(chǎn)品，開票狀態(tài)自動更新。
