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【問題現(xiàn)象】

所得稅預繳申報表是從哪取數(shù)的呢？

【解決方案】

1.登錄易代賬，進入賬套，點擊稅務管理，進入預繳所得稅申報表界面，企業(yè)所得稅預繳申報表中“資產(chǎn)總額”=資產(chǎn)負債表中“期末余額”，如圖所示：

2.易代賬可通過：本期記賬憑證生成利潤表并自動生成企業(yè)所得稅預繳申報表，因企業(yè)所得稅為季度預繳、年度匯算清繳，所以申報表取數(shù)可參照本季利潤表季報。

①企業(yè)所得稅預繳申報表中“營業(yè)收入”=利潤表季報中“營業(yè)收入”的本年累計數(shù)；

②企業(yè)所得稅預繳申報表中“營業(yè)成本”=利潤表季報中“營業(yè)成本”的本年累計數(shù)；

③企業(yè)所得稅預繳申報表中“利潤總額”=利潤表季報中“利潤總額”的本年累計數(shù)；

④企業(yè)所得稅稅率一般為25%，如遇優(yōu)惠調(diào)整，可在設置-財稅設置-稅務信息中設置好；⑤企業(yè)所得稅預繳應納所得額=利潤總額*企業(yè)所得稅稅率；

3.所得稅預繳所得稅申報表“營業(yè)收入”，“營業(yè)成本”，“利潤總額”，是根據(jù)利潤表進行取數(shù)，如圖所示：

3.如果有其他調(diào)整類科目調(diào)整時通過手動錄入，不是系統(tǒng)自動取數(shù)，有些直接取附表數(shù)據(jù)，如果有彌補以前年度虧損可在設置-財稅設置里面設置好，如圖所示：

注：如果在使用過程中錄入數(shù)據(jù)較多次，發(fā)生混亂，可通過重置，數(shù)據(jù)恢復，如圖所示：