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    企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  

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    【問題現(xiàn)象】


    所得稅月(季)度預(yù)繳申報(bào)表的取數(shù)是從哪取數(shù)的呢?


    【解決方法】

    1. 根據(jù)易代賬的本期記賬憑證生成利潤(rùn)表并自動(dòng)生成企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表


    (1)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“營(yíng)業(yè)收入”=利潤(rùn)表季報(bào)中“營(yíng)業(yè)收入”的本年累計(jì)數(shù);


    (2)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“營(yíng)業(yè)成本”=利潤(rùn)表季報(bào)中“營(yíng)業(yè)成本”的本年累計(jì)數(shù);


    (3)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“利潤(rùn)總額”=利潤(rùn)表季報(bào)中“利潤(rùn)總額”的本年累計(jì)數(shù);


    (4)企業(yè)所得稅稅率一般為25%,符合小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的可按照實(shí)際優(yōu)惠稅率計(jì)提所得稅;


    (5)企業(yè)所得稅預(yù)繳應(yīng)納所得額=利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率。


    進(jìn)入預(yù)繳所得稅申報(bào)表界面,如圖所示:



    (1)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“營(yíng)業(yè)收入”=利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)收入”的本年累計(jì)數(shù)為10000(2)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“營(yíng)業(yè)成本”=利潤(rùn)表中“營(yíng)業(yè)成本”的本年累計(jì)數(shù)為8000;(3)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“利潤(rùn)總額”=利潤(rùn)表中“利潤(rùn)總額”的本年累計(jì)數(shù)為2000;(4)該企業(yè)適用于小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免政策,企業(yè)所得稅應(yīng)納所稅為2000-20(以前年度虧損)*0.25*0.1=49.5。


    2、其他調(diào)整類科目調(diào)整時(shí)通過手動(dòng)錄入,不是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù),如圖所示:



    3、以前年度虧損如何在所得稅預(yù)繳表中體現(xiàn):


    如果有以前年度虧損的情況,進(jìn)【設(shè)置-財(cái)稅設(shè)置】,在【稅務(wù)信息】下的“企業(yè)所得稅”中“彌補(bǔ)以前年度虧損”這項(xiàng)填寫實(shí)際虧損的金額:



    4、如果在使用過程中錄入數(shù)據(jù)較多次,發(fā)生混亂,可通過重置,數(shù)據(jù)恢復(fù),如圖所示:


     

     

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