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發(fā)布時間：2022-4-18 瀏覽：773次
公司簡介
杉井商業(yè)集團有限公司，是杉杉集團二級平臺公司，主要從事商業(yè)廣場管理、酒店管理、物業(yè)管理等業(yè)務，下設5家奧特萊斯業(yè)態(tài)的購物廣場：寧波奧萊、哈爾濱奧萊、鄭州奧萊、太原奧萊、南昌奧萊。為適應企業(yè)快速發(fā)展，加強企業(yè)內(nèi)部精細化管理，于2016年引入用友NC6.5全面預算系統(tǒng)，為企業(yè)加強內(nèi)部管控、降本增效提供有力落地保障工具。
實踐亮點與創(chuàng)新
n 收集商管系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)信息，利用預算假設，提高預算編制的準確性
n 從業(yè)務預算到財務預算逐步達到全員參與、全程監(jiān)控
n 自上而下分解目標和自下而上編制預算相結合
n 以收定支，量入為出和增收節(jié)支并重
n 預算內(nèi)額度授權和預算外程序?qū)徟嘟Y合
n 事前預算、事中監(jiān)控、事后評價相結合
n 定期開展預算執(zhí)行情況分析制度
n 合理假設：預算假設中，將合同的關鍵字段（包括：合同號、商戶名稱、品牌、面積、扣率、合同開始/終了時間等）導入到預算系統(tǒng)中，在預算編制時自動獲取，使預算編制更簡潔準確。
n 以收定支：費用預算一定要與業(yè)務掛鉤，要求體現(xiàn)有業(yè)務才有費用的理念；預測營業(yè)額數(shù)據(jù)無法達到預算目標時，及時進行總額調(diào)整，調(diào)減相應比例的可控費用。
n 全程監(jiān)控：預算分析與考核方面，從事中監(jiān)控到事后評價，按預算完成率對營業(yè)額指標、儲值卡銷售、利潤指標、費用指標進行加減分，直接與公司負責人的績效相掛鉤，部門負責簽定績效責任承諾書，年底考核。客服電話：400-665-0028
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