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發(fā)布時間：2022-4-18 瀏覽：772次
公司簡介
杉井商業(yè)集團(tuán)有限公司，是杉杉集團(tuán)二級平臺公司，主要從事商業(yè)廣場管理、酒店管理、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)，下設(shè)5家奧特萊斯業(yè)態(tài)的購物廣場：寧波奧萊、哈爾濱奧萊、鄭州奧萊、太原奧萊、南昌奧萊。為適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化管理，于2016年引入用友NC6.5全面預(yù)算系統(tǒng)，為企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管控、降本增效提供有力落地保障工具。
實踐亮點與創(chuàng)新
n 收集商管系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，利用預(yù)算假設(shè)，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性
n 從業(yè)務(wù)預(yù)算到財務(wù)預(yù)算逐步達(dá)到全員參與、全程監(jiān)控
n 自上而下分解目標(biāo)和自下而上編制預(yù)算相結(jié)合
n 以收定支，量入為出和增收節(jié)支并重
n 預(yù)算內(nèi)額度授權(quán)和預(yù)算外程序?qū)徟嘟Y(jié)合
n 事前預(yù)算、事中監(jiān)控、事后評價相結(jié)合
n 定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析制度
n 合理假設(shè)：預(yù)算假設(shè)中，將合同的關(guān)鍵字段（包括：合同號、商戶名稱、品牌、面積、扣率、合同開始/終了時間等）導(dǎo)入到預(yù)算系統(tǒng)中，在預(yù)算編制時自動獲取，使預(yù)算編制更簡潔準(zhǔn)確。
n 以收定支：費用預(yù)算一定要與業(yè)務(wù)掛鉤，要求體現(xiàn)有業(yè)務(wù)才有費用的理念；預(yù)測營業(yè)額數(shù)據(jù)無法達(dá)到預(yù)算目標(biāo)時，及時進(jìn)行總額調(diào)整，調(diào)減相應(yīng)比例的可控費用。
n 全程監(jiān)控：預(yù)算分析與考核方面，從事中監(jiān)控到事后評價，按預(yù)算完成率對營業(yè)額指標(biāo)、儲值卡銷售、利潤指標(biāo)、費用指標(biāo)進(jìn)行加減分，直接與公司負(fù)責(zé)人的績效相掛鉤，部門負(fù)責(zé)簽定績效責(zé)任承諾書，年底考核。客服電話：400-665-0028
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