發(fā)布時間:2024-11-18
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如何計提稅金的?
【解決方法】
1、一般納稅人按月計提附加稅金
①進結賬-期末結轉,點擊計提稅金的小齒輪按鈕設置計提基數和比例,一般納稅人計提方式為按月計提;計提基數為應交稅費-應交增值稅貸方余額和應交稅費-未交增值稅貸方余額之和;稅率設置為城市建設維護費7%或者5%,教育費附加3%,地方教育費附加2%:
②在2021年發(fā)生相關業(yè)務憑證如下,應交稅費-應交增值稅貸方余額78元,未交增值稅貸方余額0元,計提基數=78+0=78元
③在期末時,進結賬-期末結轉,設置好計提稅金相關規(guī)則點右上角“測算金額”后,系統(tǒng)自動計提本月的稅金(78*12%=9.36)如下:
2、小規(guī)模按季計提附加稅金
①進結賬-期末結轉,點擊計提稅金的小齒輪按鈕設置計提基數和比例,小規(guī)模按季計提稅金;計提基數為應交稅費-應交增值稅貸方余額和應交稅費-未交增值稅貸方余額之和;稅率設置為城市建設維護費7%或者5%,教育費附加3%,地方教育費附加2%:
②在2021年3季度發(fā)生相關業(yè)務憑證如下,應交增值稅貸方300元,未交增值稅貸方余額200元。計提基數=300+200=500元
③在3月,進結賬-期末結轉,設置好計提稅金相關規(guī)則點右上角“測算金額”后,系統(tǒng)自動計提本月的稅金(500*12%=60)
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