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    易代賬小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)如何做賬

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  

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    【問題現(xiàn)象】

    易代賬小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)如何做賬?


    【解決方法】

    點(diǎn)擊【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】進(jìn)入期末結(jié)轉(zhuǎn)模塊,點(diǎn)擊免交增值稅模塊的設(shè)置按鈕可進(jìn)入免交增值稅的設(shè)置說明界面。

    免交增值稅的取數(shù)規(guī)則為:增值稅申報(bào)表主表中本期數(shù)“ 貨物及勞務(wù)與服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”的“其中:小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額”合計(jì)。

    季度收入未達(dá)起征點(diǎn),如果已在發(fā)票模塊錄入了銷售發(fā)票,增值稅申報(bào)表可自動(dòng)取數(shù),如下圖:





    點(diǎn)擊【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】進(jìn)入期末結(jié)轉(zhuǎn)模塊,選擇季度月份,點(diǎn)擊免交增值稅模塊的生成憑證按鈕,可自動(dòng)測(cè)算免交增值稅的金額,點(diǎn)擊保存即可生成憑證。

    小規(guī)納稅人性質(zhì)使用一般納稅人科目體系,結(jié)轉(zhuǎn)免交增值稅:








     

     

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