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    用友財務(wù)軟件怎么下載_用友好會計中如何實現(xiàn)暫估業(yè)務(wù)處理

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    【問題現(xiàn)象】

    經(jīng)常會有客戶問到在好會計(旗艦版)中如何實現(xiàn)暫估業(yè)務(wù)處理?


    【場景】

    1、暫估入庫是會計處理模式和稅務(wù)處理模式存在差異的一種調(diào)整手段,稅務(wù)上只認發(fā)票,會計上我們有可以確認相關(guān)金額的真實單據(jù)就可以入賬,這也是按現(xiàn)行會計準則實質(zhì)重于形式原則的一種體現(xiàn)。

    2、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定,對于已驗收入庫的購進商品,但發(fā)票尚未收到的,企業(yè)應(yīng)當在月末合理估計入庫成本(如合同協(xié)議價格、當月或者近期同類商品的購進成本、當月或者近期類似商品的購進成本、同類商品同流通環(huán)節(jié)當期市場價格、售價*預(yù)計或平均成本率、等)暫估入賬


    【舉實例說明】

    一、2021年1月4日甲公司購進一批原材料用于投入生產(chǎn),合同約定材料的價稅合計1,130元。甲公司預(yù)計可以取得增值稅專用發(fā)票,稅率為13%,當天原材料公司已驗收入庫,但當月尚未收到發(fā)票,那么在軟件中如何實現(xiàn)呢?


    操作步驟如下:

    ①先體驗新版,啟用庫存核算

    ②維護好【庫存商品】一級科目設(shè)置存貨輔助核算,或者【庫存商品】下級明細添加數(shù)量的輔助核算。

    注意:【庫存商品】下級明細時不要先設(shè)置大類,再設(shè)置明細!

    ③(方法一)手工錄入:點擊【庫存核算】-【入庫單】業(yè)務(wù)類型填暫估入庫,金額為合同約定材料價。

    ④【智能憑證中心】中點擊業(yè)務(wù)單據(jù)生成暫估入庫憑證。前提需要維護好科目分類

    (方法二)月末批量暫估:當月可根據(jù)【庫存成本明細賬】中的結(jié)存金額為負數(shù),點擊批量暫估按鈕,系統(tǒng)可自動生成一筆暫估入庫單。


    二、如果2021年2月5日甲公司取到了增值專用發(fā)票,價稅合計是1130元,按照規(guī)定,暫估入庫要在次月月初紅字沖回,按實際金額入庫。

    ①需找到那筆入庫歷史單據(jù),然后點擊【復(fù)制】下的暫估回沖

    ②【智能憑證中心】中業(yè)務(wù)單據(jù)生成暫估回沖憑證,月初需做紅字沖回。

    ③最后取得發(fā)票時,實際金額采購入庫,可根據(jù)發(fā)票生成入庫單/手工錄入庫單,業(yè)務(wù)類型:采購入庫。

    如根據(jù)發(fā)票生成則需維護好發(fā)票下【發(fā)票管理】中進項、銷項發(fā)票明細,入庫單自動生成發(fā)票采集到系統(tǒng)中快速的方式有以下方式:

    a:通過取票模塊進行發(fā)票數(shù)據(jù)的采集:從稅控開票系統(tǒng)直接提取發(fā)票數(shù)據(jù),用于發(fā)票還沒拿到手,但是實際對方公司已經(jīng)開出來的場景。

    b:通過發(fā)票掃一掃,電票上傳功能提取發(fā)票:用于出差在外業(yè)務(wù)員,進行拍照掃描上傳發(fā)票。

    ④自動生成入庫以及出庫單記錄:可以【庫存核算】【入庫單歷史】或【出庫單歷史】查詢。








     

     

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