發(fā)布時間:2024-11-18
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問題:總賬科目余額表,查詢2022年1月-2022年1月和2022年1月-2022年2月時,數(shù)據(jù)顯示正常,查詢2022年2月-2022年2月時,有很多科目的期初數(shù)帶不過來是什么原因?
方案:首先可以執(zhí)行對賬操作看下是否有報錯,通常會顯示總賬科目沒有12條數(shù)據(jù),然后根據(jù)報錯可以檢查下科目總賬表顯示是否正常,對不正確的科目需要重新反結(jié)賬到期初重新錄入期初數(shù)據(jù)
1、檢查總賬科目表,每個科目每個年度應(yīng)該有12條數(shù)據(jù)
2、期初重新錄入或?qū)耄?
有下級科目的,下級科目清除數(shù)據(jù)后對一級科目執(zhí)行清零操作,然后再重新錄入數(shù)據(jù)
對有輔助往來的科目,可以重新進(jìn)行匯總輔助明細(xì),會重寫對應(yīng)的總賬科目
3、然后重新進(jìn)行對賬結(jié)賬,再去查詢即可。
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