發(fā)布時間:2024-11-18
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好會計中發(fā)票測算如何使用?
填寫預(yù)計稅負率,測算當期需抵扣進項稅,幫助財務(wù)降低稅務(wù)風險。
當期實際抵扣進項稅額=當期銷項稅額-當期銷項收入*預(yù)計稅負率-上期留抵
1、當期銷項稅額=【發(fā)票管理】-【發(fā)票】-【銷項發(fā)票】的當期“合計稅額”的合計數(shù);
2、當期銷項收入=【發(fā)票管理】-【發(fā)票】-【銷項發(fā)票】的當期“合計金額”的合計數(shù);
3、“預(yù)計稅負率”是自己手工錄入,依據(jù)是每個納稅人所在的行業(yè)的一個預(yù)計稅負率,每個行業(yè)都不盡相同;
4、“上期留抵”也是自己手工錄入,依據(jù)是上期增值稅納稅申報表主表上的【期末留底稅額】這欄;
5、測算數(shù)據(jù)只能是測算當前稅期的數(shù)據(jù),跟賬套的賬期沒關(guān)系,跟結(jié)賬也沒關(guān)系。
【發(fā)票管理】-【發(fā)票測算】,系統(tǒng)會自動計算當期稅負,同時,也可以在該頁面模擬認證狀態(tài)為未認證的發(fā)票
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