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    用友U8+總賬_銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)用和具體流程

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  

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    解決方案:

    一、結(jié)轉(zhuǎn)前設(shè)置:

    1.庫存商品科目和商品銷售收入科目下的所有明細(xì)科目必須都有數(shù)量核算(銷售成本科目沒有要求有數(shù)量核算);




    2.需要滿足三個(gè)科目擁有相同結(jié)構(gòu)的明細(xì)科目,且同時(shí)這三個(gè)科目的下級必須一一對應(yīng),否則會(huì)提示“科目結(jié)構(gòu)不同”,無法保存設(shè)置;科目結(jié)構(gòu)若相同且對應(yīng)了,設(shè)置銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)科目時(shí)可以設(shè)置一級科目。


    二、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)用舉例

    舉例1:正常情況商品銷售的數(shù)量小于庫存商品數(shù)量

    彩電140501庫存單價(jià)是2000,對應(yīng)的600101收入貸方數(shù)量是20,

    因此640101結(jié)轉(zhuǎn)金額=庫存單價(jià)*銷售收入貸方數(shù)量合計(jì)=2000*20=40000;

    冰箱140502庫存單價(jià)是900,對應(yīng)的600102收入貸方數(shù)量是8,

    因此640102結(jié)轉(zhuǎn)金額=庫存單價(jià)*銷售收入貸方數(shù)量合計(jì)=900*8=7200;



    舉例2:庫存商品的結(jié)余數(shù)量小于收入銷售收入科目的貸方數(shù)量時(shí),有兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式

    A選擇按商品銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn),該結(jié)轉(zhuǎn)方式跟舉例1中的計(jì)算方法是一樣的,此處省略步驟;



    B選擇按庫存商品數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)

    640401主營業(yè)務(wù)成本-彩電結(jié)轉(zhuǎn)金額= 140501庫存商品金額余額=60000;

    640402主營業(yè)務(wù)成本-冰箱結(jié)轉(zhuǎn)金額=140502庫存商品金額余額=27000.




    三、注意事項(xiàng)

    銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的三個(gè)科目設(shè)置好保存后,就無法直接取消設(shè)置,若需要?jiǎng)h除對應(yīng)的會(huì)計(jì)科目是需要通過替換的方式來實(shí)現(xiàn)。

    若沒有在憑證中使用,僅僅定義了銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的科目,刪除科目會(huì)提示:已在總賬系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬定義中使用!不能刪除!

    刪除轉(zhuǎn)賬定義的科目時(shí)會(huì)提示:科目不能為空。用其他符合條件科目替換后確定即可。


    總結(jié):

    1. 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)對科目設(shè)置有兩點(diǎn)要求:

    A庫存商品科目和商品銷售收入科目下的所有明細(xì)科目必須都有數(shù)量核算;

    B三個(gè)科目擁有相同結(jié)構(gòu)的明細(xì)科目,且同時(shí)這三個(gè)科目的下級必須一一對應(yīng);

    2. 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)若庫存數(shù)量>銷售收入貸方數(shù)量,結(jié)轉(zhuǎn)金額=銷售收入貸方數(shù)量*庫存單價(jià);

    若庫存數(shù)量<銷售收入貸方數(shù)量,有兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式可選擇:

    結(jié)轉(zhuǎn)金額=銷售收入貸方數(shù)量*庫存單價(jià) 或者 結(jié)轉(zhuǎn)金額=庫存商品金額余額

    3. 銷售成本設(shè)置保存后,里面的科目是無法直接取消設(shè)置或刪除的。





     

     

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