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    用友U8+調(diào)整科目余額方向

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  

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    特價(jià)活動(dòng):>>>> 用友U8、T6、T+、T3軟件產(chǎn)品4折優(yōu)惠,暢捷通T+cloud、好會(huì)計(jì)、易代賬、好業(yè)財(cái)、好生意云產(chǎn)品6-8折優(yōu)惠。 

    知識(shí)點(diǎn)/問題:

    總賬-什么時(shí)候可以調(diào)整科目余額方向


    案例/問題描述:

    總賬里的什么時(shí)候可以調(diào)整科目余額方向?具體如何操做呢?


    問題步驟或分析及應(yīng)用價(jià)值:

    問題背景:本期增加了一個(gè)科目,且已經(jīng)做了一些憑證,尚未進(jìn)行記賬,此時(shí)發(fā)現(xiàn)科目的科目性質(zhì)(余額方向)錯(cuò)了,如何進(jìn)行修改?是否一定要?jiǎng)h除憑證才能修改?

    問題分析:1.科目還沒有做憑證沒有期初余額的情況在哪里修改科目余額方向?

    2.科目有期初還沒有做憑證的情況在哪里可以修改科目余額方向?

    3.科目沒有期初有憑證的情況在哪里可以修改科目余額方向?


    解決方案:

    1. 科目還沒有做憑證沒有期初余額的情況在哪里修改科目余額方向?

    方案:在基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目中找到科目點(diǎn)擊修改,直接修改科目余額方向。


    image.png


    2. 科目有期初還沒有做憑證的情況在哪里可以修改科目余額方向?

    方案:期初余額界面如果有期初余額,刪除期初余額,選中一級(jí)科目點(diǎn)擊方向調(diào)整。


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    3.科目沒有期初有憑證的情況在哪里可以修改科目余額方向?

    方案:需要先反結(jié)賬將憑證恢復(fù)記賬,然后在期初余額界面點(diǎn)擊方向進(jìn)行調(diào)整。


    image.png

    先將憑證恢復(fù)記賬


    image.png


    再去期初余額中修改科目余額方向


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    總結(jié):

    1. 無期初無發(fā)生的情況下可以在會(huì)計(jì)科目中修改科目余額方向;

    2. 有期初無發(fā)生或者是無期初有發(fā)生的情況下可以在總賬-期初余額中修改科目余額方向。



     

     

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