發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
王會(huì)計(jì)是用友軟件的老客戶了,她家里人新開了個(gè)汽修廠,也購買了一些維修要用到的設(shè)備,一開始公司處于初創(chuàng)期,預(yù)算比較緊張,王會(huì)計(jì)就先使用好會(huì)計(jì)普及版過渡,手工填制固定資產(chǎn)的購買及折舊憑證,后面公司業(yè)務(wù)起來了,設(shè)備也越來越多,為了更高效得做賬,王會(huì)計(jì)將軟件升級(jí)為標(biāo)準(zhǔn)版,讓系統(tǒng)自動(dòng)生成折舊憑證,這就意味著,她需要將已經(jīng)入賬的、在用的固定資產(chǎn)寫進(jìn)卡片,像這種中途啟用固定資產(chǎn)模塊的,應(yīng)該如何錄入數(shù)據(jù)呢?
假設(shè)這些汽修設(shè)備購置于2020年1月,手工填制折舊憑證到2021年1月,從2021年2月開始啟用固定資產(chǎn)模塊。
下面來看看具體操作步驟:
第一步:進(jìn)入【固定資產(chǎn)】-【固定資產(chǎn)管理】,點(diǎn)擊右上角【新增】,也可以在【導(dǎo)入】下載模板批量導(dǎo)進(jìn);
l 帶紅色*的為必填項(xiàng);其中,購買日期(2020.1)和原值按照實(shí)際的情況填寫,期限和殘值率延續(xù)之前的,不用變動(dòng);
l 期初累計(jì)折舊填寫從開始計(jì)提折舊的當(dāng)月,到開啟固定資產(chǎn)模塊前一個(gè)月總共計(jì)提的折舊,即2020年2月到2021年1月的累計(jì)折舊額;
l 費(fèi)用科目、折舊科目系統(tǒng)自動(dòng)帶出,支持修改,本月折舊無需填寫,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算,其他信息不強(qiáng)制填寫。
第二步:進(jìn)入【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】,勾選【計(jì)提折舊】-【測算金額】,生成當(dāng)月(2021年2月)折舊憑證;
第三步:回到【固定資產(chǎn)】-【固定資產(chǎn)管理】,點(diǎn)擊右上角【對(duì)賬】,當(dāng)固定資產(chǎn)模塊和科目余額各項(xiàng)數(shù)據(jù)一致,表示模塊啟用成功。
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