發(fā)布時間:2024-11-18
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王會計是用友軟件的老客戶了,她家里人新開了個汽修廠,也購買了一些維修要用到的設備,一開始公司處于初創(chuàng)期,預算比較緊張,王會計就先使用好會計普及版過渡,手工填制固定資產(chǎn)的購買及折舊憑證,后面公司業(yè)務起來了,設備也越來越多,為了更高效得做賬,王會計將軟件升級為標準版,讓系統(tǒng)自動生成折舊憑證,這就意味著,她需要將已經(jīng)入賬的、在用的固定資產(chǎn)寫進卡片,像這種中途啟用固定資產(chǎn)模塊的,應該如何錄入數(shù)據(jù)呢?
假設這些汽修設備購置于2020年1月,手工填制折舊憑證到2021年1月,從2021年2月開始啟用固定資產(chǎn)模塊。
下面來看看具體操作步驟:
第一步:進入【固定資產(chǎn)】-【固定資產(chǎn)管理】,點擊右上角【新增】,也可以在【導入】下載模板批量導進;
l 帶紅色*的為必填項;其中,購買日期(2020.1)和原值按照實際的情況填寫,期限和殘值率延續(xù)之前的,不用變動;
l 期初累計折舊填寫從開始計提折舊的當月,到開啟固定資產(chǎn)模塊前一個月總共計提的折舊,即2020年2月到2021年1月的累計折舊額;
l 費用科目、折舊科目系統(tǒng)自動帶出,支持修改,本月折舊無需填寫,系統(tǒng)會自動計算,其他信息不強制填寫。
第二步:進入【結(jié)賬】-【期末結(jié)轉(zhuǎn)】,勾選【計提折舊】-【測算金額】,生成當月(2021年2月)折舊憑證;
第三步:回到【固定資產(chǎn)】-【固定資產(chǎn)管理】,點擊右上角【對賬】,當固定資產(chǎn)模塊和科目余額各項數(shù)據(jù)一致,表示模塊啟用成功。
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