T+為什么審核不了形態(tài)轉(zhuǎn)換單提示“XXX”值為空，無法生單！單據(jù)設(shè)置中都沒有這個(gè)字段

審核的時(shí)候提示一般是因?yàn)槠渌�出入庫單�?jù)設(shè)置了必填項(xiàng)，且對(duì)應(yīng)字段在形態(tài)轉(zhuǎn)換單中沒有錄入信息導(dǎo)致的，可以到單據(jù)設(shè)計(jì)中取消其他出入庫單對(duì)應(yīng)項(xiàng)目必填的勾選

T+往來核銷單據(jù)怎么刪除？

往來核銷單是做了手工核銷的操作或是自動(dòng)核銷產(chǎn)生的，需要到往來現(xiàn)金里點(diǎn)取消核銷：1.依次點(diǎn)擊【往來現(xiàn)金】--【往來核銷】--【取消核銷】按鈕，彈出查詢窗口；2.錄入類型、往來單位、截止日期等查詢條件；3.點(diǎn)擊【確定】，對(duì)查詢出來的結(jié)果進(jìn)行【取消核銷】；查詢往來核銷單可以查看應(yīng)收/應(yīng)付核銷明細(xì)表

T+進(jìn)貨單【現(xiàn)存量】字段能否按輔計(jì)量單位顯示？

單據(jù)內(nèi)【現(xiàn)存量】字段無法按輔計(jì)量單位顯示，可以在庫存核算-現(xiàn)存量查詢內(nèi)調(diào)出輔計(jì)量單位字段進(jìn)行查詢顯示

T+入庫調(diào)整單【調(diào)整類型】為什么不能變更呢？

手工新增的入庫調(diào)整單系統(tǒng)默認(rèn)調(diào)整類型為手工調(diào)整，無法修改，采購核算、費(fèi)用分?jǐn)傄�起的成本差額由系統(tǒng)自動(dòng)生成入庫調(diào)整單，會(huì)自動(dòng)帶出非手工調(diào)整的調(diào)整類型。進(jìn)行采購核算時(shí)，在當(dāng)月部分核算、跨月核算（單到補(bǔ)差）、當(dāng)月全部核算但采購入庫單已經(jīng)生成憑證的情況下，如果核算金額和暫估金額不一致，系統(tǒng)將根據(jù)差額生成入庫調(diào)整單；在對(duì)入庫單據(jù)進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)倳r(shí)，如果費(fèi)用分?jǐn)側(cè)掌诤腿霂靻螕?jù)不在同一個(gè)月份或者原入庫單已經(jīng)生成憑證，導(dǎo)致分?jǐn)偟馁M(fèi)用不能直接更改原入庫單的入庫單價(jià)和金額時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)所分?jǐn)偟馁M(fèi)用金額生成入庫調(diào)整單

T+生產(chǎn)加工單生成采購需求分析在工具內(nèi)查看運(yùn)算過程，【存貨】字段如果要按尾階存貨進(jìn)行運(yùn)算分析怎么操作？

生產(chǎn)加工單-產(chǎn)成品明細(xì)-修改【BOM展開方式】，多階bom的情況下，若運(yùn)算過程內(nèi)需要體現(xiàn)所有尾階材料則勾選按尾階展開；反正勾選單階，則運(yùn)算分析按單階材料分析體現(xiàn)

T+產(chǎn)品成本錄入工具怎么刪除之前分配的成本？

若需要重新分配，工具選單時(shí)，勾選【對(duì)已分配成本的產(chǎn)成品入庫單重新分配】這個(gè)選項(xiàng)，就可以過濾之前單據(jù)重新分配成本；若需要直接刪除成本，在產(chǎn)品成本錄入工具界面定位到對(duì)應(yīng)產(chǎn)品，然后修改金額為0，點(diǎn)擊表頭【回填入庫單】即可實(shí)現(xiàn)入庫單成本金額字段為0

T+產(chǎn)品成本錄入工具是按什么規(guī)則進(jìn)行產(chǎn)品成本分配的？

無法細(xì)分生產(chǎn)成本時(shí)，需要手工計(jì)算產(chǎn)品總成本使用產(chǎn)品成本錄入工具進(jìn)行成本分配。進(jìn)入產(chǎn)品成本錄入工具界面選擇業(yè)務(wù)期，針對(duì)所有查詢顯示的產(chǎn)品輸入總成本并錄入?yún)⒖紗挝怀杀军c(diǎn)擊分?jǐn)偧纯伞�參考單位成本影響多產(chǎn)品下成本分配。分配規(guī)則如下：1、單產(chǎn)品成本分配：分配后的金額=總成本/數(shù)量；2、多產(chǎn)品成本分配：分?jǐn)偤蟮拇尕泦蝺r(jià)=（總成本*總參考成本占比)/數(shù)量=[總成本*（總參考成本/所有待分配存貨總參考成本之和）]/數(shù)量

T+銷售發(fā)票在開票成功后會(huì)回寫銷售發(fā)票表頭的發(fā)票代碼及發(fā)票號(hào)字段嗎？

開票成功后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)回寫銷售發(fā)票表頭【發(fā)票代碼】【發(fā)票號(hào)】字段。當(dāng)銷售發(fā)票開錯(cuò)進(jìn)行紅沖時(shí)由【銷貨單】發(fā)起“銷售退貨”，并生成【紅字銷售發(fā)票】。在【紅字銷售發(fā)票】中需要錄入已開出來的藍(lán)字稅控發(fā)票的【原發(fā)票代碼】【原發(fā)票號(hào)】

T+銷貨單和銷售發(fā)票金額內(nèi)容不一致開票時(shí)如何處理？

如果有合并、拆分銷貨單，或者銷貨與開票不一致的情況，需要由銷貨單生成T+銷售發(fā)票時(shí)手工完成調(diào)整，由T+銷售發(fā)票的內(nèi)容直接開具發(fā)票