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員工退還備用金填寫摘要的方法

發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　

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如果要支付給個(gè)人那么是這樣填寫的：
借：管理費(fèi)用--一萬+多付的金額
貸：其他應(yīng)收款 ---一萬。

銀行存款（現(xiàn)金） - 繼續(xù)支付。

那么我們在沖減備用金的時(shí)候是這樣來做賬務(wù)處理的：
借：間接費(fèi)用：差旅費(fèi)等。
貸：其他應(yīng)收款。

備用金是企業(yè)，機(jī)關(guān)，事業(yè)單位或其他經(jīng)濟(jì)組織撥付給非獨(dú)立核算的內(nèi)部單位或工作人員的差旅費(fèi)，零星采購，零星開支等的經(jīng)費(fèi)。

那么員工在拿到備用金的會(huì)計(jì)分錄是這樣的：
借：其他應(yīng)收款。

貸：現(xiàn)金。

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