發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
問(wèn)題現(xiàn)象:
系統(tǒng)在12年低做固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬是平衡的,并且總賬與卡片管理原值、累計(jì)折舊相同。但到13年3月份發(fā)現(xiàn)對(duì)賬不平,通過(guò)反結(jié)賬到1月重新結(jié)賬發(fā)現(xiàn),2月份就開(kāi)始對(duì)賬不平,使用固定資產(chǎn)重算腳本解決2月份對(duì)賬,但到3月份計(jì)提折舊還是不平。
解決方案:
系統(tǒng)年節(jié)后,數(shù)據(jù)庫(kù)表fa_total、fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail均有2月份折舊額,實(shí)際在未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,上述三張表2月份折舊額是不會(huì)有數(shù)據(jù)的。由于重算腳本修復(fù)fa_total表后,并未修復(fù)fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail,在3月份進(jìn)入固定資產(chǎn),上述三張表又有3月份折舊額。反結(jié)賬到1月,并重新對(duì)固定資產(chǎn)1月結(jié)賬,此時(shí)可修改fa_total、fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail數(shù)值即可,具體解決方案如下:
–1、修改fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail折舊額度為0
update fa_DeprTransactions set dbldepr2=0,dbldeprrate2=0,dbldeprt2=0,dbldeprthisyear=dbldepr1
update fa_DeprTransactions_Detail set dbldepr2=0,dbldeprt2=0,dbldeprthisyear=dbldepr1
–2、刪除fa_total表2月份數(shù)據(jù)
delete from fa_total where iperiod=2。
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