方法一：

（1）將該往來(lái)科目明細(xì)清除，并到會(huì)計(jì)科目中取消該科目輔助核算；

（2）在期初余額錄入界面將該科目期初余額清空；

（3）重新給該科目掛上輔助核算，并錄入輔助核算期初余額。

    方法二：

（1）在會(huì)計(jì)科目中取消該科目輔助核算，并將該科目期初余額改為與往來(lái)明細(xì)一致的金額；

（2）重新給該科目掛上輔助核算，并補(bǔ)錄相應(yīng)的期初往來(lái)明細(xì)余額。