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    用友T3-標(biāo)準(zhǔn)版10.6plus1 軟件余額表有問(wèn)題

    發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　

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    問(wèn)題描述：
    軟件10月份的余額表的資產(chǎn)不等于負(fù)債+權(quán)益 相差55元


    問(wèn)題回復(fù)：

    在總賬--期末--轉(zhuǎn)賬定義--期間損益 查到有9個(gè)科目沒(méi) 設(shè)置轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目； 

    1、反結(jié)賬、反記賬到期初； 

    2、把期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的科目補(bǔ)齊后，刪除結(jié)轉(zhuǎn)的憑證重新結(jié)轉(zhuǎn)

    　

    　

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