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T3-財稅通10.6 16年年結(jié)前有客戶深圳傳媒的一筆往來兩清款，只選擇了貸方借方?jīng)]有選擇，現(xiàn)在到17年了才發(fā)現(xiàn)！

發(fā)布時間：2024-11-18　　

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問題描述：

16年年結(jié)前有客戶深圳傳媒的一筆往來兩清款，只選擇了貸方借方?jīng)]有選擇，現(xiàn)在到17年了才發(fā)現(xiàn)那家客戶還有借方45000的款！現(xiàn)在已經(jīng)做了幾個月的賬了，如何才能把16年的那筆45000的往來款清掉并且不影響17年的后續(xù)數(shù)據(jù)！

問題回復(fù)：

此問題看是客戶的期初余額就對賬錯誤，伙伴想重新做總賬結(jié)轉(zhuǎn)，這個前提是上年期末數(shù)是正確的，而且要保證總賬反到期初。

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T3-財稅通10.6 16年年結(jié)前有客戶深圳傳媒的一筆往來兩清款，只選擇了貸方借方?jīng)]有選擇，現(xiàn)在到17年了才發(fā)現(xiàn)！