一、結(jié)轉(zhuǎn)期間損益

打開總賬系統(tǒng)，選中流程圖中的月末轉(zhuǎn)賬

對(duì)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置：找到總賬-期末-轉(zhuǎn)賬生成，在左邊選中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)開右邊的放大鏡

在本年利潤(rùn)科目后打開放大鏡找到本年利潤(rùn)科目對(duì)應(yīng)的4103編碼，并選中

在轉(zhuǎn)賬生成的界面選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目，如果需結(jié)轉(zhuǎn)全部科目選擇“全選”

生成相應(yīng)的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，點(diǎn)擊“保存”保存結(jié)轉(zhuǎn)憑證

二、結(jié)賬

點(diǎn)擊結(jié)賬-試算-對(duì)賬-查看工作報(bào)告-結(jié)賬

三、逆向處理

1.反結(jié)賬：結(jié)賬界面按CTRL+SHIFT+F6

2.反記賬：對(duì)賬界面按CTRL+H,憑證菜單點(diǎn)恢復(fù)記賬（10.8plus1直接在憑證菜單點(diǎn)擊恢復(fù)記賬）

3.反審核：憑證審核界面點(diǎn)取消審核

4.取消出納簽字：出納簽字界面點(diǎn)取消出納簽字

四、報(bào)表生成

點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表-文件-新建，選擇建立賬套相應(yīng)的行業(yè)性質(zhì)和需要的報(bào)表

這里以2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)為例生成表樣

點(diǎn)擊報(bào)表左下角的格式切換為數(shù)據(jù)狀態(tài)

點(diǎn)擊菜單中的數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入，輸入需要生成報(bào)表的年月，然后表頁(yè)重算自動(dòng)取數(shù)

如果需要保存報(bào)表，點(diǎn)擊文件菜單-另存為，將報(bào)表存儲(chǔ)在本地計(jì)算機(jī)上