導入開票
1、 可以選擇導入，按照 excel 模板，設置列字段與發(fā)票管理字段的對應關系，將記錄導入發(fā)票管理中，進行批量開票。導入 excel 具體方法可參考章節(jié)
5.4 專用發(fā)票登記（銷項）稅票導入內容。
2、 根據導入后的發(fā)票，單選或者批量選擇發(fā)票，點擊【開票】按鈕后依據“用友稅務發(fā)票云服務平臺”線上開票結果，進入開票中、開票完成或開票失敗列表進行數據查詢。
發(fā)票紅沖
企業(yè)發(fā)生客戶退貨業(yè)務時，可能面臨開具的藍字電子發(fā)票需要紅沖。在“開票完成”列表，過濾出客戶退貨業(yè)務對應的藍字發(fā)票，雙擊進入該張發(fā)票的單據界面。點擊〖開紅票〗按鈕，系統(tǒng)將上送開紅票指令到“用友稅務發(fā)票云服務平臺”，將該張藍字發(fā)票打上被紅沖的標志，同時生成一張相同的紅字發(fā)票。能夠聯(lián)查到該張紅字發(fā)票對應的電子發(fā)票 PDF。已經被紅沖過的藍字發(fā)票不允許二次紅沖。紅字發(fā)票完全由藍字發(fā)票紅沖發(fā)起，支
持手工填制紅字發(fā)票。
合并開具普通發(fā)票
1. 普通發(fā)票開具列表里，點擊工具欄上的〖增加〗按鈕進入銷項普通發(fā)票單據界面，點擊放棄進入發(fā)票非編輯狀態(tài)。
2. 在銷項普通發(fā)票單據界面點擊工具欄上的〖生單規(guī)則〗按鈕進行合并稅票的生單規(guī)則的設置�？筛鶕枰凑沾尕浢Q，金額等字段進行合并。
3. 增加下拉選擇銷售發(fā)票，進入參照界面，可以參照選擇一張或者批量選擇若干張銷售系統(tǒng)的銷售發(fā)票進行合并。
4. 參照回到單據界面后，按照生單規(guī)則進行發(fā)票表體行的合并，保存發(fā)票，點擊開票，進行合并后的增值稅發(fā)票開具
發(fā)票日志查詢
銷售發(fā)票提供日志查詢功能，從日志中可以查詢到開票失敗的具體原因，點擊日志按鈕彈出日志界面。
5.3 專用發(fā)票開具
滿足企業(yè)將 ERP 中銷售數據直接在線開具紙質增值稅專用發(fā)票同時獲取發(fā)票開票結果。可以引入銷售管理中的銷售專用發(fā)票到發(fā)票管理模塊，在發(fā)票管理中進行修改確認后，開具紙質增值稅專用發(fā)票�；蛘咧苯拥卿洶l(fā)票管理產品手工增加發(fā)票，開具增值稅專用發(fā)票，稅票開具完成后，通過“用友稅務發(fā)票云服務平臺”驅動稅控機打印紙質增值稅專用發(fā)票，發(fā)票在開局的過程中存在四個狀態(tài)，分別為待開票、開票中、開票完成、開票失敗。
流轉過程
狀態(tài)說明：
1. 待開票：發(fā)票從銷售管理模塊引入或者手工新增保存，未提交開票之前。
2. 開票中：發(fā)票選中點擊〖開票〗按鈕后，“用友稅務發(fā)票云服務平臺”沒有返回開票狀態(tài)前，此過程中可以進行開票確認。
3. 開票完成：開票成功后由“用友稅務發(fā)票云服務平臺”返回開票成功的結果。
4. 開票失�。洪_票失敗后由“用友稅務發(fā)票云服務平臺”返回開票失敗的結果。
操作界面
選擇【專用發(fā)票開具】，進入“待開票”列表界面，可以通過查詢條件過濾出待開票數據
操作說明
引入銷售專用發(fā)票
1、由于專用發(fā)票開具僅支持增值稅專用發(fā)票，所以僅支持引入銷售管理模塊的普通發(fā)票數據。
2、點擊工具欄上的〖引入〗按鈕，進入引入銷售發(fā)票選擇單據列表。
3、 根據需要引入銷售發(fā)票的期間等條件，組合出需要的過濾條件，點擊〖確定〗按鈕，過濾出符合條件的數據集合
4、選中需要引入的銷售發(fā)票記錄，點擊〖確定〗按鈕，引入到發(fā)票管理產品中，以備開票。
增加銷項專用發(fā)票
1、點擊工具欄上的〖增加〗按鈕
2、欄目說明
表頭欄目
◆ 單據編號：依照產品設置的編碼規(guī)則自動帶出或者手工輸入，必填項。
◆ 單據日期：錄入或參照，必填。
◆ 默認值為進入系統(tǒng)時輸入的業(yè)務日期，即系統(tǒng)登錄日期，可修改。
◆ 參照日歷；錄入必須符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。
◆ 單據日期必須輸入大于等于當前會計月第一天的日期，可以錄入本月及以后各時間段日期。
◆ 購買方名稱：參照客戶檔案帶入。
◆ 購買方納稅人識別號、購買方銀行、購買方銀行賬號：依據客戶檔案直接帶入，不可編輯。
◆ 移動電話、電子郵箱：依據客戶檔案直接帶入，可編輯。
◆ 稅率：發(fā)票默認表頭稅率為 13%，支持修改。錄入后表體可自動帶入表頭稅率。
◆ 發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期：電子發(fā)票開具成功后由“用友稅務發(fā)票云服務平臺”自動返回，不允許手工編輯該字段值。
◆ 銷售方銀行、銷售方賬號：本企業(yè)銀行賬號信息。
◆ 備注：發(fā)票備注信息，可為空。
表體欄目
◆ 存貨名稱：錄入或參照，必填，參照內容為存貨檔案。只能參照錄入“外購”的存貨、“應稅勞務”的存貨、“是否折扣”的存貨。
◆ 發(fā)票中計算關系：
• 含稅單價=報價*扣率
• 無稅單價=含稅單價/（1+稅率）
• 無稅金額=數量*無稅單價
• 稅額=含稅單價*數量*稅率
• 價稅合計=無稅金額+稅額
• 折扣額=數量*報價*（1-扣率）
刪除發(fā)票
選中列表中待刪除發(fā)票記錄。點擊〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)將判斷是否符合刪除條件，僅開票中以及開票狀態(tài)中的發(fā)票允許執(zhí)行刪除操作，開票中或者已經開票完成的發(fā)票不允許刪除。符合條件的發(fā)票將直接刪除。
