發(fā)布時間:2024-11-18
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往來科目掛了個人輔助核算,但是【初始化】-【往來期初余額】中的業(yè)務員沒有填導致出現(xiàn)這個提示。進入【往來期初余額】界面維護對應往來單位的【業(yè)務員】字段即可正常同步。
2、期初同步時,無法同步往來期初、庫存期初。解決方案:
總賬啟用的日期比業(yè)務啟用的期間早,所以無法同步往來期初、庫存期初。總賬啟用日期必須與業(yè)務啟用的日期相同或晚于業(yè)務啟用的日期。
如果總賬的啟用時間早于其他模塊,其他模塊的期初將無法同步到科目期初余額里,所以會出現(xiàn)期初同步中空白的現(xiàn)象。
解決方案:
往來期初中有錄入【其他應收】、【其他應付】,但是查看科目設置中,其他應收、應付科目未設置全對應的科目(擴展設置中設置的漏掉一部分)。
注意有些往來單位具有雙重屬性,即是供應商也是客戶。
5、庫存期初同步到科目期初中為什么數(shù)量為 0
解決方案:
庫存科目不掛數(shù)量核算的話,就無法同步數(shù)量了,只能同步期初金額。
期初同步是將庫存、往來、現(xiàn)金銀行、資產(chǎn)和暫估入庫等期初同步至科目期初余額里, 需注意以下幾點:
解決方案:
這是因為業(yè)務模塊啟用期間早于總賬的啟用期間,業(yè)務模塊之前的月份做一下業(yè)務結(jié)存即可。
解決方案:
第一種情況是往來期初余額里把應收錯錄到“其他應收”里了,如下圖所示。
第二種情況,在【總賬】-【科目設置】里應收賬款選錯科目為“其他應收款”了。
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