組織在轉(zhuǎn)型、升級、發(fā)展之時，如何增強組織經(jīng)營實力，增強在復(fù)雜市場中的抗風(fēng)險能力，保證經(jīng)營管理活動正常有序、合法的運行，構(gòu)建全面的內(nèi)控體系至關(guān)重要。

財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》中：明確行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是指通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動風(fēng)險的防范和管控，包括對其預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟活動的風(fēng)險控制。

各行各業(yè)、各種類型的組織，都需要建立對經(jīng)營活動有效的監(jiān)督機制，以業(yè)務(wù)為源頭，以審批和追溯為抓手。

將相關(guān)管控規(guī)則內(nèi)嵌到數(shù)字化平臺中，固化審批流程，強化權(quán)力制衡，規(guī)范各崗位的經(jīng)濟行為，并在事前控制資金流向及成本費用支出，對每一筆收支的合法性和合理性做出判斷，及時發(fā)現(xiàn)并制止不合理經(jīng)濟行為。

保證組織資產(chǎn)、財務(wù)信息的準確性、真實性、有效性、及時性；確保對組織員工、工作流程的有效管控。

泛微數(shù)字化內(nèi)控管理解決方案

傳統(tǒng)內(nèi)控管理模式下，內(nèi)控以文件化管理為主，流程與制度文件、權(quán)責(zé)、控制點很難協(xié)同運作；內(nèi)控識別的關(guān)鍵控制點很難與業(yè)務(wù)協(xié)同，往往需要人為判斷、處理與檢查。

現(xiàn)在，泛微建立了全面數(shù)字化的內(nèi)控管理體系。

①內(nèi)控流程文檔管理

可構(gòu)建多級內(nèi)控流程文檔體系，形成多組織全局內(nèi)控流程及作業(yè)文件的可視化管理及展現(xiàn)。

②內(nèi)控矩陣管理
通過風(fēng)控平臺構(gòu)建各業(yè)務(wù)條線的內(nèi)控矩陣庫，每一項業(yè)務(wù)流程關(guān)聯(lián)制度標準、責(zé)任人，識別內(nèi)部控制點及對應(yīng)控制手段，強化對內(nèi)部控制點的識別與監(jiān)控，實現(xiàn)內(nèi)控體系在系統(tǒng)中的落地。

③內(nèi)控制度與流程協(xié)同

將制度中要求的關(guān)鍵控制點融入到流程審批過程，智能助手自動審核，預(yù)警提醒通過高亮色標突出，實現(xiàn)內(nèi)控制度與流程的協(xié)同。

④內(nèi)控制度與文檔協(xié)同

通過OCR識別、敏感詞管理，可提取文檔中的關(guān)鍵信息，通過設(shè)置對關(guān)鍵信息的風(fēng)控規(guī)則，將內(nèi)部控制點融入文檔監(jiān)控，可實現(xiàn)文檔風(fēng)險的自動預(yù)警。

⑤ 內(nèi)控文件全過程數(shù)字化

內(nèi)控文件新建、變更、上報通過流程管理，審批授權(quán)后，在線用印簽署，并可在門戶中自動發(fā)布，實現(xiàn)審批、授權(quán)、用印、發(fā)布一體化、全程數(shù)字化。

泛微數(shù)字化內(nèi)控管理系統(tǒng)應(yīng)用場景

一、預(yù)算業(yè)務(wù)控制

泛微以業(yè)務(wù)財務(wù)融合為核心，以全面數(shù)字化的OA系統(tǒng)，為基礎(chǔ)，助力構(gòu)建全組織、全過程、全融合、全智能的預(yù)算費用執(zhí)行平臺。

覆蓋了組織預(yù)算申報、預(yù)算審核、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算下達、預(yù)算控制綜合性管控、執(zhí)行審批下達的預(yù)算過程全流程線上辦理。

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二、收支業(yè)務(wù)管控

泛微全程數(shù)字化的費用管理平臺，能夠協(xié)助組織規(guī)范收入、支出執(zhí)行機制，各類收款及時入賬，支出事項符合規(guī)定，付款審批嚴格，確保憑證合法有效，會計核算準確，提高財務(wù)自動化。

覆蓋了組織業(yè)務(wù)發(fā)生、費用報銷、財務(wù)憑證到統(tǒng)計分析的全過程。包含多種費用的管控：營銷費控、研發(fā)費控、項目費控、差旅費用等。

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泛微資金管理方案：資金周轉(zhuǎn)審批、資金使用風(fēng)險防控、資金動向智能分析

三、合同業(yè)務(wù)控制

泛微幫助組織建立統(tǒng)一的合同管理平臺，從合同模板，合同智能審批，融入電子簽名，合同臺賬及后續(xù)的合同履行、歸檔，實現(xiàn)從簽訂前、簽訂中，簽訂后的全程數(shù)字化合同管理。

并通過貫通業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)合同履行過程中對收付款要素的控制，提供對于合同擬制和合同履行全過程風(fēng)險預(yù)警，真正實現(xiàn)全生命周期的合同管理。

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泛微為組織規(guī)避合同簽署前、履行中面臨的這些風(fēng)險挑戰(zhàn)

四、采購業(yè)務(wù)控制

泛微采購管理平臺助力組織建立統(tǒng)一的集中采購管理平臺。

從供應(yīng)商準入、采購預(yù)算計劃編制、采購需求申請、采購計劃、采購招投標到合同簽訂、采購訂單、對賬付款的全程數(shù)字化管理，并且融入供應(yīng)商數(shù)字身份認證的管理、資信風(fēng)險預(yù)警以及電子簽章等功能，提升效率以及防范風(fēng)險，實現(xiàn)采購活動的規(guī)范化管理。

并且，采購打通合同、財務(wù)等模塊，實現(xiàn)采購申請、合同送審、合同會簽、合同臺賬、合同收付款、合同變更全程數(shù)字化管理，規(guī)范組織的采購、合同、財務(wù)流程。

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五、資產(chǎn)業(yè)務(wù)控制

泛微數(shù)字化資產(chǎn)管理系統(tǒng)，為組織統(tǒng)一集中管理實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等，借力全程數(shù)字化的工作流，覆蓋了從資產(chǎn)采購申請、購買、入庫、領(lǐng)用、借用、維修、調(diào)撥、歸還、報廢的全過程，建立標準的管理規(guī)范和完善的管理制度。

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六、項目業(yè)務(wù)控制

泛微數(shù)字化項目管理平臺，將組織人員、資源、財務(wù)、知識等信息統(tǒng)一到一套系統(tǒng)，實現(xiàn)項目從立項、審批、執(zhí)行、任務(wù)分配、成本控制、項目招投標、項目費用、項目進度、項目績效、項目單據(jù)簽署、驗收等全過程數(shù)字化管理。

通過低代碼構(gòu)建平臺靈活適用各類項目需求，包括科研、IT、投資、建筑工程、醫(yī)藥、檢測、房地產(chǎn)、環(huán)保等諸多行業(yè)，為各行各業(yè)客戶的項目運營保駕護航。

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價值總結(jié)
泛微數(shù)字化內(nèi)控管理平臺，能夠滿足組織主要業(yè)務(wù)的管理需求，實現(xiàn)組織業(yè)財一體化管理，完成從“人控”到“機控”的轉(zhuǎn)變，提高財務(wù)管理水平，實現(xiàn)財務(wù)資金有力保障、財務(wù)風(fēng)險管控到位、財務(wù)核算準確高效、財務(wù)服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效的內(nèi)控管理。