發(fā)布時(shí)間:2024-11-18
如何計(jì)提稅金的?
①進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),點(diǎn)擊計(jì)提稅金的小齒輪按鈕設(shè)置計(jì)提基數(shù)和比例,一般納稅人計(jì)提方式為按月計(jì)提;計(jì)提基數(shù)為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額之和;稅率設(shè)置為城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%或者5%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%:
②在2021年發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)憑證如下,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額78元,未交增值稅貸方余額0元,計(jì)提基數(shù)=78+0=78元
③在期末時(shí),進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),設(shè)置好計(jì)提稅金相關(guān)規(guī)則點(diǎn)右上角“測(cè)算金額”后,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提本月的稅金(78*12%=9.36)如下:
①進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),點(diǎn)擊計(jì)提稅金的小齒輪按鈕設(shè)置計(jì)提基數(shù)和比例,小規(guī)模按季計(jì)提稅金;計(jì)提基數(shù)為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方余額之和;稅率設(shè)置為城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%或者5%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%:
②在2021年3季度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)憑證如下,應(yīng)交增值稅貸方300元,未交增值稅貸方余額200元。計(jì)提基數(shù)=300+200=500元
③在3月,進(jìn)結(jié)賬-期末結(jié)轉(zhuǎn),設(shè)置好計(jì)提稅金相關(guān)規(guī)則點(diǎn)右上角“測(cè)算金額”后,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提本月的稅金(500*12%=60)如下:
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