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    如何結轉未交增值稅

    發(fā)布時間:2024-11-18  

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    【問題現(xiàn)象】


    好會計如何結轉未交增值稅?


    【解決方法】


    1、結轉路徑


    在結賬-期末結轉,結轉未交增值稅中,點擊小齒輪,可以查看結轉分錄設置。



    2、應交增值稅出現(xiàn)借方余額


    ①進項<銷項,系統(tǒng)結轉


    2021年4月應交增值稅期末余額為借方7,000.00元,此余額為多交增值稅7,000.00元。這種情況是繳納增值稅的科目計入應交稅費(已交稅金),月末的借方余額是因為已繳納的稅金導致的,所以月末結轉未交增值稅時記“應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅”貸方金額。



    ②進項>銷項,系統(tǒng)不結轉


    2021年4月應交增值稅期末余額為借方22000元,此余額為多交增值稅22000元。且當月進項大于銷項,系統(tǒng)默認不結轉。



    3、應交增值稅出現(xiàn)貸方余額


    2021年7月的應交增值稅貸方余額為13000.00元,結轉未交增值稅時借記應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅13000元。預交增值稅借方余額為12,000.00元,結轉時貸記該科目



    期末結轉勾選結轉未交增值稅,點擊右上角測算金額,自動計算本月未交增值稅為1000元。



    2021年8月上交增值稅時,會計分錄如下:

     

     

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