發(fā)布時間:2024-11-18
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【問題現(xiàn)象】
如何設置自定義結轉(zhuǎn)?(系統(tǒng)里面沒有結轉(zhuǎn)制造費用模塊怎么辦?)
自定義結轉(zhuǎn)分為兩種類型,分別是公式結轉(zhuǎn)和對應結轉(zhuǎn),以自定義結轉(zhuǎn)制造費用為例。點擊【結賬】-【期末結轉(zhuǎn)】-【自定義結轉(zhuǎn)模板】然后點擊【+】新增自定義結轉(zhuǎn)模板。
公式結轉(zhuǎn)重點可以理解為:需先想好此結轉(zhuǎn)模板的具體分錄是什么→然后對此分錄中每個科目取數(shù)的設置(通過編輯公式來設置),并且如果按公式結轉(zhuǎn)設置只能選擇末級科目,不能選擇非末級科目,例如:制造費用各明細結轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)車間中核算。公式結轉(zhuǎn)設置如下:
對應結轉(zhuǎn)重點可以理解為:將需要結轉(zhuǎn)的科目的余額/本期借方發(fā)生額/本期貸方發(fā)生額進行轉(zhuǎn)出,然后轉(zhuǎn)入到對方科目(此科目可以是多個,以百分占比列示,加起來為100%)其特點為可以是非末級科目,但制造費用結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本必須是兩者科目明細一一對應,對應結轉(zhuǎn)設置如下:
當輔助核算和數(shù)量核算可反推數(shù)量單價
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