所有憑證都已經(jīng)記賬，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，所有損益類科目都定義了期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，但有幾個科目結(jié)轉(zhuǎn)不了，查詢余額表又有余額？不能結(jié)轉(zhuǎn)的科目中途掛了輔助核算。

不能結(jié)轉(zhuǎn)的科目中途掛了輔助核算，需要做以下操作：

1、依次點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財務(wù)”-“會計科目”，找到對應(yīng)科目，雙擊點開，點擊修改，取消掉輔助核算；

2、反結(jié)賬反記賬，刪除所有涉及到對應(yīng)科目的憑證，以及這些科目的期初余額；

3、重新對這些科目掛上輔助核算，錄入期初，填制憑證，再做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。